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廉政建设


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明职责强责任 确保内控工作有效开展


来源:       发布时间:2020-07-08 17:02:51

按照成渝公司《关于加强内部控制体系建设与监督评价的通知》文件要求,成乐运营分公司高度重视,积极推进内控工作,一是成立以党委书记、总经理为组长,其他班子成员为副组长,各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组,明确职责和目标,形成由总经理为第一责任人,分管领导负责抓、部门具体抓,层层抓落实的组织架构。二是召开会议,传达学习成渝公司内控工作精神,班子成员分别作出安排部署,进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内部控制理念。三是印发《关于开展内部控制体系建设与监督评价工作的通知》,通过制定《成乐运营分公司内控手册责任清单》将公司层面控制、业务层面控制按职能职责分解到各部门,并明确部门责任人和业务内容,强化内部控制建设的基础工作和关键环节,防止流于形式。